Fakturering och utbetalning för partner

Öppna Ekonomi i partnerportalen och välj den månad då arbetet utfördes. Du fakturerar Vaskeladden, inte kunden. Åtkomst kräver att företaget har godkänt partneravtalet och att användaren har behörighet till ekonomi.

Se hjälp med behörighet eller så godkänner du partneravtalet. Svenska partner hittar mottagaruppgifterna under Faktura från svenska partner.

Så fungerar det

1. Registrera arbetet som utfört, och rapportera avvikelser och extraarbete.
2. Vi stämmer av uppdraget. Klar för faktura innebär att arbetet kan faktureras.
3. Skapa fakturan i ditt eget fakturasystem. Ladda upp PDF-filen under Fakturaer, eller skicka den som PDF-bilaga till invoice@vaskeladden.com. Norska partner kan även skicka EHF till 0192:930307416. Välj en kanal per faktura.
4. Vi kopplar raderna till uppdrag och skickar fakturan vidare automatiskt när allt stämmer. Vi godkänner och betalar inom tidsfristen i ditt avtal.

Du kan fakturera ett eller flera uppdrag tillsammans. Arbete som blir klart senare blir tillgängligt i den månad då det utfördes. Det flyttas inte till en ny faktureringsperiod. Tidigare fakturerade uppdrag ska inte faktureras igen. För arbete före september 2026 gäller avtalet för det arbetet.

När och hur fakturerar jag?

Du fakturerar i efterskott. För norska partner delar avtalet in engångsuppdrag och specialstädning i två perioder, och du väljer själv om du fakturerar per period eller hela månaden samlat:

• 1–15: skicka fakturan tidigast den 20 samma månad.
• 16–månadsslut: skicka fakturan tidigast den 5 i månaden efter.
• Hela månaden samlat: skicka fakturan tidigast den 5 i månaden efter.

Regelbunden städning fakturerar du alltid för hela månaden, tidigast den 5 i månaden efter. Ett regelbundet uppdrag har ett månadsbelopp som fördelas på månadens besök. Som svensk partner följer du faktureringsplanen för svenska partner och ditt signerade avtal.

Datumen ovan gäller för när norska partner kan skicka faktura. Betalningsfristen följer ditt avtal. Standardavtalet från 9 september 2026 för norska partner sätter den till 14 dagar efter periodens slut (bilaga A). Kontrollera avtalet som gäller för arbetet du fakturerar.

Så utformar du fakturan

Vi kopplar varje fakturarad till ett uppdrag i uppdragslistan. Vi kollar först efter ordernumret, därefter adressen och därefter kundens namn. Beloppet avgör aldrig vilket uppdrag en rad gäller. Ta därför med följande på fakturan:

• Företagets namn och organisationsnummer. Fakturera från bolaget med det organisationsnummer som du är registrerad som partner med.
• Vaskeladden som mottagare, med organisationsnummer och adress: Vaskeladden AS, Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo, org.nr. 930 307 416.
• Fakturanummer och fakturadatum. Samma fakturanummer kan inte användas två gånger under samma år.
• En rad per uppdrag, med ordernumret från listan (Ordrenr.) eller uppdragets adress.
• Beloppet exkl. moms per uppdrag, motsvarande priset i listan.
• Valuta, moms och totalbelopp som stämmer överens. Raderna måste summera till beloppet exkl. moms.
• Förfallodatum minst 10 dagar efter fakturadatumet. Om förfallodatum saknas, eller om fristen är kortare, räknar vi förfall 10 dagar efter fakturadatumet.
• Kontonumret ni ska få betalt till. Vi betalar till kontot på den senaste fakturan ni har skickat. Om ni byter konto skriver ni det nya numret på nästa faktura.
• KID om ditt fakturasystem använder det. KID är inte ett krav, men ett KID på fakturan måste vara giltigt, se Så blir fakturan betald.

Läs vidare

• Skicka in fakturan: ladda upp fakturan eller skicka den via e-post eller som EHF, och följ kontrollen.
• När fakturan inte stämmer: korrigera fel, ej avstämda uppdrag, priser, tillägg och förgäves uppdykande.
• Så blir fakturan betald: KID, efter insändning, tidigare fakturor och försenad betalning.
• Faktura från utländska partner: bankuppgifter och faktura från svenska partner.