Hjälp med faktura och betalning
Ta reda på varför en faktura väntar, hur du rättar till fel och var du frågar om saknat arbete eller betalning.
Börja med Så fakturerar du Vaskeladden om du ska skapa eller skicka en faktura. Här hittar du hjälp när något kör ihop sig.
Kontrollera valen först
Öppna Ekonomi, välj månaden då arbetet utfördes och kontrollera produktfiltret. Kontrollera i kalendern att arbetet är registrerat som utfört. Arbete som blir klart senare står kvar i sin ursprungliga månad. Det flyttas inte till nästa månad.
Fakturor och kontroll
Öppna fakturan under Fakturor för att se rader, belopp, PDF och betalningsstatus.
| Status | Vad gör du? |
|---|---|
| Stämmer | Beloppet är rätt. Fakturan går vidare automatiskt när kontrollen är klar. |
| Fel belopp | För mycket fakturerat: skapa kreditnota. För lite: skapa ny faktura för differensen. |
| Inte fakturerat | Uppdraget saknas på en faktura. Ta med det när det är klart. |
| Okänt uppdrag | Be oss klargöra vilket uppdrag raden gäller. |
En kreditnota ska hänvisa till fakturan den korrigerar. Du kan inte ändra en mottagen faktura. Tillägg och korrigeringar ligger kvar i arbetsmånaden; tidigare fakturor ändras inte. En positiv korrigering faktureras på en ny faktura, ett avdrag på en kreditnota. En avvikelse ger inte automatiskt ett avdrag.
Se fel belopp, priser och tillägg för mer hjälp med korrigering. Arbete som redan har fakturerats ska inte faktureras igen.
Fakturan väntar
Öppna fakturan och läs vad som saknas:
- Fakturanummer eller datum måste bekräftas: kontrollera uppgifterna mot PDF:en och spara.
- Ett uppdrag är inte avstämt: vänta tills det är klart. Vill du fakturera resten separat krediterar du hela fakturan och skapar en ny med bara de klara uppdragen.
- Ogiltigt KID: skapa kreditnota och ny faktura med rätt KID, eller utan KID. Saknas KID i PDF-texten, använd original-PDF från fakturasystemet i stället för en skanning.
- Fakturanumret har använts tidigare: kontrollera nummer och år. Samma fakturanummer kan inte användas två gånger under samma år.
När allt stämmer går fakturan vidare automatiskt. Se varför arbete väntar om ett uppdrag inte blir klart.
Fakturan på EHF eller e-post visas inte
Detta gäller även fakturor skickade via Peppol från Sverige. De visas som Mottaget via EHF/e-post.
Kontrollera arbetsmånaden och fakturadatumet. Portalen visar fakturor daterade 1 september 2026 eller senare.
Organisationsnumret på fakturan måste vara företagets registrerade nummer hos oss. Vi känner inte igen avsändaren påbart på namn, adress eller belopp. Mottagaren måste vara Vaskeladden AS med rätt fakturauppgifter för landet. För en norsk faktura utan mottagarens organisationsnummer måste fullständigt namn och adress stå där: Vaskeladden AS, Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo.
Saknas fakturan fortfarande efter några dagar? Skriv i Meddelanden med fakturanummer och fakturadatum. Skicka inte samma faktura i flera kanaler.
Fakturan kunde inte läsas
Ladda upp original-PDF från fakturasystemet, utan lösenord, max 10 MB och 20 sidor. Använd PDF hellre än bild eller skanning. Raderna måste summera till beloppet exkl. moms.
Ett dokument som ännu inte har skickats till betalning kan tas bort med Ta bort. Om portalen inte kan hämta kontrollen, försök igen. Kontakta oss om felet kvarstår.
Skicka ett ärende om fakturering
Om ett uppdrag saknas, ett belopp är fel eller om du inte håller med:
- Välj arbetsmånaden under Ekonomi och tryck på Frågor om fakturering?.
- Välj Fråga eller mer information, Rapportera fel eller Bestrid belopp.
- Ange uppdrag, ordernummer, datum, belopp och vad du vill få undersökt. Bifoga relevant dokumentation.
- Tryck på Skicka till ekonomiteamet. Svaret kommer under Meddelanden.
Portalen bifogar månad och fakturakontrollens belopp. Meddelandet ändrar inte belopp automatiskt. Om sändningen misslyckas behålls texten medan formuläret är öppet. Kopiera den innan du stänger formuläret eller läser om sidan.
Jag håller inte med om ett belopp
Förklara vilken rad du bestrider och varför. Hänvisa till avvikelser och dokumentation. Vänta med att fakturera det omstridda arbetet tills det har klargjorts. Ett besök som redan har skickats till betalning för en annan partner måste korrigeras av Vaskeladden.
Jag hittar inte ekonomi i menyn
Städare har inte tillgång till ekonomisidan. En ägare eller administratör måste godkänna partneravtalet, och användaren måste ha rätt roll. Kontakta den som administrerar kontot.
Om samarbetet har pausats eller avslutats
Om företaget är pausat får det inga nya uppdrag. Du behåller tillgången till partnerportalen, inklusive Ekonomi och Meddelanden, med samma roll som tidigare.
När samarbetet har avslutats stängs tillgången till uppdrag, Meddelanden och Frågor om fakturering?. Användare med tillgång till Ekonomi kan fortfarande ladda upp fakturor för utfört arbete. Andra användare ser bara statusinformation. Kontakta din kontaktperson hos Vaskeladden om du har frågor.
Har du fått en negativ slutavräkning skickar du en kreditnota för beloppet. Vi kontrollerar den mot slutavräkningen.