Skicka in fakturan
Så laddar du upp fakturan i partnerportalen eller skickar den via e-post eller som EHF, och så skickar du in den till Vaskeladden.
Detta är en del av Fakturering och utbetalning för partner.
Ladda upp fakturan i portalen
- Välj den månad du ska fakturera.
- Skapa fakturan i ditt fakturasystem. Du kan skapa en faktura per uppdrag eller en samlad faktura för månaden.
- Under Dina fakturor trycker du på Välj PDF:er, eller släpper PDF-filerna var som helst på sidan.
- Vänta tills portalen har läst dokumenten. Kortet visar Läser … av … dokument under tiden.
- Se om varje uppdrag har Stämmer i kolumnen Faktura. Rätta det som är rött, se När fakturan inte stämmer.
- Skicka in när kortet säger Fakturorna stämmer. Du kan skicka in.
Du kan ladda upp upp till 20 PDF-filer åt gången, med max 10 MB och 20 sidor per fil, utan lösenord. Ladda upp PDF-filen från ditt fakturaprogram, inte en bild eller en skanning. Ett dokument som du inte har skickat in kan du ta bort med Ta bort.
Gäller fakturan en annan månad än den du har öppen, lägger vi den i den månad raderna hör till och meddelar i kortet, till exempel "Fakturan gäller augusti 2026 – vi har lagt den där."
Skicka faktura via e-post eller som EHF
Du kan också skicka fakturan via e-post till invoice@vaskeladden.com, med fakturan som PDF-bilaga. Norska och svenska partner kan skicka elektronisk faktura via Peppol till Vaskeladden AS, med Peppol-ID 0192:930307416. Formatet är Peppol BIS Billing 3, som används för EHF i Norge och e-faktura från bland annat Fortnox i Sverige. Se faktura från svenska partner för inställningar i Fortnox och svenska fakturauppgifter. Vi läser fakturan på samma sätt, och den visas under Dina fakturor märkt Mottagen via EHF/e-post. Den får samma kontroll och samma felmeddelanden som en PDF du laddar upp själv. Portalen visar fakturor och kreditnotor daterade 1 september 2026 eller senare.
En faktura via EHF eller e-post visas bara när vi kan se att den kommer från ditt företag och är skickad till Vaskeladden:
- Organisationsnumret på fakturan måste vara detsamma som företaget är registrerat med hos oss.
- Mottagaren måste vara Vaskeladden AS. Norska partner skriver organisationsnumret 930 307 416. Svenska partner använder de svenska fakturauppgifterna under Faktura från svenska partner. Saknas numret måste fullständigt namn och adress stå på fakturan: Vaskeladden AS, Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo.
Vi känner inte igen avsändaren på namn, adress eller belopp. Saknas fakturan efter några dagar, kontrollera dessa uppgifter eller skriv under Meddelanden med fakturanummer och fakturadatum.
Stämmer en sådan faktura helt och hållet skickar vi in den åt dig. Det gäller varje faktura för sig, även när en annan faktura för samma månad måste rättas. Stämmer den inte blir den stående med felen i portalen. Du får inget eget meddelande om något av det, så kontrollera Ekonomi efter att du har skickat fakturan. Står den där utan fel och inte är inskickad, trycker du på Skicka in till Vaskeladden själv. Är fakturan redan betald står den som Betald och kan inte skickas in igen. Kan vi inte bekräfta betalningen står den som Betalning ej bekräftad, och vi tittar på den.
Skicka in fakturorna
När allt stämmer trycker du på Skicka in till Vaskeladden. Före inskickningen kontrollerar du fakturanummer och fakturadatum under Bekräfta fakturorna. Vi har läst av dem från PDF-filerna, och du rättar dem om något är fel. Kryssa för att du har kontrollerat dem, och skicka in.
Varje faktura skickas in för sig, så en faktura som måste rättas håller inte tillbaka de andra. En kreditnota skickas in tillsammans med fakturan den rättar. Medan den pågår står raderna som Skickar in …. När den är klar visar kortet Skickat med datumet, och uppdragen står som Inskickat med fakturanumret. Inskickat betyder att vi har fått fakturan. Den är inte godkänd eller betald ännu.
Om knappen inte är aktiv visar portalen orsaken vid knappen. Vanliga orsaker är att ett dokument inte har lästs färdigt, att en PDF inte kunde läsas, att något på fakturorna måste rättas, att ett avdrag måste krediteras, eller att ett uppdrag på fakturorna inte har stämts av ännu.