Fakturering og oppgjør for partnere

Åpne Økonomi i partnerportalen og velg måneden arbeidet ble utført. Du fakturerer Vaskeladden, ikke kunden. Tilgang krever at firmaet har godtatt partneravtalen og at brukeren har tilgang til økonomi.

Se hjelp med tilgang eller slik godtar du partneravtalen. Svenske partnere finner mottakeropplysningene under Faktura fra svenske partnere.

Slik fungerer det

1. Registrer arbeidet som utført, og meld fra om avvik og ekstraarbeid.
2. Vi avstemmer oppdraget. Klar for faktura betyr at arbeidet kan faktureres.
3. Lag fakturaen i ditt eget fakturasystem. Last opp PDF-en under Fakturaer, eller send den som PDF-vedlegg til invoice@vaskeladden.com. Norske partnere kan også sende EHF til 0192:930307416. Velg én kanal per faktura.
4. Vi kobler linjene til oppdragene og sender fakturaen videre automatisk når alt stemmer. Vi godkjenner og betaler innen fristen i avtalen din.

Du kan fakturere ett eller flere oppdrag sammen. Arbeid som blir klart senere, blir tilgjengelig i måneden det ble utført. Det flyttes ikke til en ny faktureringsperiode. Tidligere fakturerte oppdrag skal ikke faktureres igjen. For arbeid før september 2026 gjelder avtalen for det arbeidet.

Når og hvordan fakturerer jeg?

Du fakturerer etterskuddsvis. For norske partnere deler avtalen engangsoppdrag og spesialrenhold i to perioder, og du velger selv om du fakturerer per periode eller hele måneden samlet:

• 1.–15.: send fakturaen tidligst den 20. samme måned.
• 16.–månedsslutt: send fakturaen tidligst den 5. i måneden etter.
• Hele måneden samlet: send fakturaen tidligst den 5. i måneden etter.

Faste oppdrag fakturerer du alltid for hele måneden, tidligst den 5. i måneden etter. Et fast oppdrag har ett månedsbeløp som fordeles på månedens besøk. Som svensk partner følger du faktureringsplanen for svenske partnere og den signerte avtalen din.

Datoene over gjelder når norske partnere kan sende faktura. Betalingsfristen følger avtalen din. Standardavtalen fra 9. september 2026 for norske partnere setter den til 14 dager etter periodens slutt (vedlegg A). Kontroller avtalen som gjelder for arbeidet du fakturerer.

Slik setter du opp fakturaen

Vi kobler hver fakturalinje til et oppdrag i oppdragslisten. Vi ser først etter ordrenummeret, deretter adressen og deretter kundens navn. Beløpet avgjør aldri hvilket oppdrag en linje gjelder. Ta derfor med dette på fakturaen:

• Firmaets navn og organisasjonsnummer. Fakturer fra selskapet med det organisasjonsnummeret du er registrert som partner med.
• Vaskeladden som mottaker, med organisasjonsnummer og adresse: Vaskeladden AS, Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo, org.nr. 930 307 416.
• Fakturanummer og fakturadato. Samme fakturanummer kan ikke brukes to ganger i samme år.
• Én linje per oppdrag, med ordrenummeret fra listen (Ordrenr.) eller oppdragets adresse.
• Beløpet eks. mva. per oppdrag, likt prisen i listen.
• Valuta, mva. og totalbeløp som går opp. Linjene må summere til beløpet eks. mva.
• Forfallsdato minst 10 dager etter fakturadatoen. Mangler forfallsdato, eller er fristen kortere, regner vi forfall 10 dager etter fakturadatoen.
• Kontonummeret dere skal få betalt til. Vi betaler til kontoen på den siste fakturaen dere har sendt. Bytter dere konto, skriver dere det nye nummeret på neste faktura.
• KID hvis fakturasystemet ditt bruker det. KID er ikke påkrevd, men en KID på fakturaen må være gyldig, se Slik blir fakturaen betalt.

Les videre

• Send inn fakturaen: last opp fakturaen eller send den på e-post eller som EHF, og følg kontrollen.
• Når fakturaen ikke stemmer: rett feil, uavstemte oppdrag, priser, tillegg og forgjeves oppmøte.
• Slik blir fakturaen betalt: KID, etter innsending, tidligere fakturaer og forsinket betaling.
• Faktura fra utenlandske partnere: bankopplysninger og faktura fra svenske partnere.