Hjelp med faktura og betaling
Finn ut hvorfor en faktura venter, hvordan du retter feil, og hvor du spør om manglende arbeid eller betaling.
Start med Slik fakturerer du Vaskeladden hvis du skal lage eller sende en faktura. Her finner du hjelp når noe stopper opp.
Kontroller valgene først
Åpne Økonomi, velg måneden arbeidet ble utført og sjekk produktfilteret. Kontroller i kalenderen at arbeidet er registrert som utført. Arbeid som blir klart senere, blir stående i sin opprinnelige måned. Det flyttes ikke til neste måned.
Fakturaer og kontroll
Åpne fakturaen under Fakturaer for å se linjer, beløp, PDF og betalingsstatus.
| Status | Hva gjør du? |
|---|---|
| Stemmer | Beløpet er riktig. Fakturaen går videre automatisk når kontrollen er ferdig. |
| Feil beløp | For mye fakturert: lag kreditnota. For lite: lag ny faktura for differansen. |
| Ikke fakturert | Oppdraget mangler på en faktura. Ta det med når det er klart. |
| Ukjent oppdrag | Be oss avklare hvilket oppdrag linjen gjelder. |
En kreditnota skal vise til fakturaen den retter. Du kan ikke endre en mottatt faktura. Tillegg og korreksjoner blir stående i arbeidsmåneden; tidligere fakturaer endres ikke. En positiv korreksjon faktureres på en ny faktura, et trekk på en kreditnota. Et avvik gir ikke automatisk et trekk.
Se feil beløp, priser og tillegg for mer hjelp med retting. Arbeid som allerede er fakturert, skal ikke faktureres igjen.
Fakturaen venter
Åpne fakturaen og les hva som mangler:
- Fakturanummer eller dato må bekreftes: kontroller opplysningene mot PDF-en og lagre.
- Et oppdrag er ikke avstemt: vent til det er klart. Vil du fakturere resten separat, krediterer du hele fakturaen og lager en ny med bare de klare oppdragene.
- Ugyldig KID: lag kreditnota og ny faktura med riktig KID, eller uten KID. Mangler KID i PDF-teksten, bruk original PDF fra fakturasystemet i stedet for en skanning.
- Fakturanummeret er brukt før: kontroller nummer og år. Samme fakturanummer kan ikke brukes to ganger i samme år.
Når alt stemmer, går fakturaen videre automatisk. Se hvorfor arbeid venter hvis et oppdrag ikke blir klart.
Fakturaen på EHF eller e-post vises ikke
Dette gjelder også fakturaer sendt via Peppol fra Sverige. De vises som Mottatt via EHF/e-post.
Kontroller arbeidsmåneden og fakturadatoen. Portalen viser fakturaer datert 1. september 2026 eller senere.
Organisasjonsnummeret på fakturaen må være firmaets registrerte nummer hos oss. Vi kjenner ikke igjen avsenderen på navn, adresse eller beløp alene. Mottakeren må være Vaskeladden AS med riktig fakturaopplysninger for landet. For en norsk faktura uten mottakerens organisasjonsnummer må fullt navn og adresse stå der: Vaskeladden AS, Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo.
Mangler fakturaen fortsatt etter noen dager? Skriv i Meldinger med fakturanummer og fakturadato. Ikke send samme faktura i flere kanaler.
Fakturaen kunne ikke leses
Last opp original PDF fra fakturasystemet, uten passord, maks. 10 MB og 20 sider. Bruk PDF fremfor bilde eller skanning. Linjene må summere til beløpet eks. mva.
Et dokument som ennå ikke er sendt til betaling, kan fjernes med Fjern. Hvis portalen ikke får hentet kontrollen, prøv igjen. Kontakt oss hvis feilen fortsetter.
Send en sak om fakturering
Hvis et oppdrag mangler, et beløp er feil eller du er uenig:
- Velg arbeidsmåneden under Økonomi og trykk Spørsmål om fakturering?.
- Velg Spørsmål eller mer informasjon, Meld feil eller Bestrid beløp.
- Oppgi oppdrag, ordrenummer, dato, beløp og hva du vil ha undersøkt. Legg ved relevant dokumentasjon.
- Trykk Send til økonomiteamet. Svaret kommer under Meldinger.
Portalen legger ved måned og fakturakontrollens beløp. Meldingen endrer ikke beløp automatisk. Hvis sendingen feiler, beholdes teksten mens skjemaet er åpent. Kopier den før du lukker skjemaet eller laster siden på nytt.
Jeg er uenig i et beløp
Forklar hvilken linje du bestrider og hvorfor. Vis til avvik og dokumentasjon. Vent med å fakturere det omstridte arbeidet til det er avklart. Et besøk som allerede er sendt til betaling for en annen partner, må korrigeres av Vaskeladden.
Jeg finner ikke økonomi i menyen
Renholdere har ikke tilgang til økonomisiden. En eier eller administrator må godta partneravtalen, og brukeren må ha riktig rolle. Kontakt den som administrerer kontoen.
Hvis samarbeidet er satt på pause eller avsluttet
Er firmaet satt på pause, får det ingen nye oppdrag. Du beholder tilgangen til partnerportalen, inkludert Økonomi og Meldinger, med samme rolle som før.
Når samarbeidet er avsluttet, stenges tilgangen til oppdrag, Meldinger og Spørsmål om fakturering?. Brukere med tilgang til Økonomi kan fortsatt laste opp fakturaer for utført arbeid. Andre brukere ser bare statusinformasjon. Kontakt kontaktpersonen din hos Vaskeladden hvis du har spørsmål.
Har du fått et negativt sluttoppgjør, sender du en kreditnota for beløpet. Vi kontrollerer den mot sluttoppgjøret.