Send inn fakturaen

Slik laster du opp fakturaen i partnerportalen eller sender den på e-post eller som EHF, og slik sender du den inn til Vaskeladden.

Oppdatert 13. oktober 2026

Dette er en del av Fakturering og oppgjør for partnere.

Last opp fakturaen i portalen

Velg måneden du skal fakturere.
Lag fakturaen i fakturasystemet ditt. Du kan lage én faktura per oppdrag eller én samlet faktura for måneden.
Under Fakturaene dine trykker du Velg PDF-er, eller du slipper PDF-ene hvor som helst på siden.
Vent til portalen har lest dokumentene. Kortet viser Leser … av … dokumenter mens det pågår.
Se om hvert oppdrag har Stemmer i kolonnen Faktura. Rett det som er rødt, se Når fakturaen ikke stemmer.
Send inn når kortet sier Fakturaene stemmer. Du kan sende inn.

Fakturagrunnlaget for september med fem oppdrag og kortet Fakturaene dine. To oppdrag stemmer, ett har feil beløp, ett venter på Vaskeladden og ett er ikke utført. — Linjekontrollen etter opplasting. Skjermbildet viser et fiktivt partnerfirma med eksempeldata.

Du kan laste opp opptil 20 PDF-er om gangen, med maks. 10 MB og 20 sider per fil, uten passord. Last opp PDF-en fra fakturaprogrammet ditt, ikke et bilde eller en skanning. Et dokument du ikke har sendt inn, kan du fjerne med Fjern.

Gjelder fakturaen en annen måned enn den du har åpen, legger vi den i måneden linjene hører til og sier fra i kortet, for eksempel «Fakturaen gjelder august 2026 – vi har lagt den der.»

Send faktura på e-post eller som EHF

Du kan også sende fakturaen på e-post til invoice@vaskeladden.com, med fakturaen som PDF-vedlegg. Norske og svenske partnere kan sende elektronisk faktura via Peppol til Vaskeladden AS, med Peppol-ID 0192:930307416. Formatet er Peppol BIS Billing 3, som brukes for EHF i Norge og e-faktura fra blant annet Fortnox i Sverige. Se faktura fra svenske partnere for oppsett i Fortnox og svenske fakturaopplysninger. Vi leser fakturaen på samme måte, og den vises under Fakturaene dine merket Mottatt via EHF/e-post. Den får samme kontroll og de samme feilmeldingene som en PDF du laster opp selv. Portalen viser fakturaer og kreditnotaer datert 1. september 2026 eller senere.

Detaljene for en faktura mottatt som EHF. Linjen stemmer, og PDF-en viser avsender, mottaker, fakturanummer og KID. — En faktura mottatt via EHF eller e-post. Skjermbildet viser fiktive eksempeldata.

En faktura på EHF eller e-post vises bare når vi kan se at den kommer fra firmaet ditt og er sendt til Vaskeladden:

Organisasjonsnummeret på fakturaen må være det samme som firmaet er registrert med hos oss.
Mottakeren må være Vaskeladden AS. Norske partnere skriver organisasjonsnummeret 930 307 416. Svenske partnere bruker de svenske fakturaopplysningene under Faktura fra svenske partnere. Mangler nummeret, må fullt navn og adresse stå på fakturaen: Vaskeladden AS, Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo.

Vi kjenner ikke igjen avsenderen på navn, adresse eller beløp. Mangler fakturaen etter noen dager, kontroller disse opplysningene, eller skriv under Meldinger med fakturanummer og fakturadato.

Stemmer en slik faktura fullt ut, sender vi den inn for deg. Det gjelder hver faktura for seg, også når en annen faktura for samme måned må rettes. Stemmer den ikke, blir den stående med feilene i portalen. Du får ingen egen melding om noen av delene, så sjekk Økonomi etter at du har sendt fakturaen. Står den der uten feil og er ikke sendt inn, trykker du Send inn til Vaskeladden selv. Er fakturaen allerede betalt, står den som Betalt og kan ikke sendes inn på nytt. Kan vi ikke bekrefte betalingen, står den som Betaling ikke bekreftet, og vi ser på den.

Send inn fakturaene

Når alt stemmer, trykker du Send inn til Vaskeladden. Før innsendingen kontrollerer du fakturanummer og fakturadato under Bekreft fakturaene. Vi har lest dem fra PDF-ene, og du retter dem hvis noe er feil. Kryss av for at du har kontrollert dem, og send inn.

Bekreft fakturaene med fakturanummer og fakturadato for fire dokumenter og avkrysningen før innsending. — Bekreft fakturanummer og dato før du sender inn. Skjermbildet viser fiktive eksempeldata.

Hver faktura sendes inn for seg, så en faktura som må rettes, holder ikke de andre tilbake. En kreditnota sendes inn sammen med fakturaen den retter. Mens den pågår, står radene som Sender inn …. Når den er ferdig, viser kortet Sendt med datoen, og oppdragene står som Sendt inn med fakturanummeret. Sendt inn betyr at vi har fått fakturaen. Den er ikke godkjent eller betalt ennå.

Oppdragene står som Sendt inn med fakturanummer, og kortet viser datoen fakturaene ble sendt. — Måneden etter innsending. Skjermbildet viser fiktive eksempeldata.

Er knappen ikke aktiv, viser portalen årsaken ved knappen. Vanlige årsaker er at et dokument ikke er ferdig lest, at en PDF ikke kunne leses, at noe på fakturaene må rettes, at et trekk må krediteres, eller at et oppdrag på fakturaene ikke er avstemt ennå.