Kortet Fakturagrunnlag, tillegg og korreksjoner

Dette er en del av Slik leser du fakturagrunnlaget.

Kortet Fakturagrunnlag

Kortet Fakturagrunnlag står ved siden av listen på store skjermer og over listen på mobil. Under Fakturaene dine laster du opp PDF-er og ser dokumentene du har lastet opp eller sendt som EHF eller på e-post.

Før du har lastet opp noe, viser kortet hva vi forventer fakturert for måneden. Når du har lastet opp fakturaer, viser det tre beløp eks. mva.: Grunnlaget er det klare arbeidet, På fakturaene er det du har fakturert, og Kan sendes inn er arbeidet der fakturaen stemmer. Under står med ord hva som eventuelt er feil, for eksempel «2 oppdrag har feil beløp».

Du kan slippe PDF-ene hvor som helst på siden. Mens du drar filene over vinduet, står det Slipp PDF-ene her, og fakturaene havner i måneden du ser på. Gjelder en faktura en annen måned, legger vi den i den måneden og sier fra i kortet: «Fakturaen gjelder august 2026 – vi har lagt den der.» Trykk Gå til august 2026 for å se den.

Trykk på en rad i kolonnen Faktura, en linje eller et dokument for å se detaljene i kortet. Der ser du grunnlaget mot det du har fakturert, hva som er feil, og hva du skal gjøre. Du ser også PDF-en, og hvordan fakturaen blir betalt. Gå tilbake med Tilbake til oversikten.

Slik retter du og sender inn, se Når fakturaen ikke stemmer og Send inn fakturaene.

Arbeid fra en annen måned

Hver måned viser bare sitt eget arbeid. Et oppdrag fra september som måtte vente på et avvik, blir klart i september når avviket er avklart, og du fakturerer det i september.

Arbeid utført før 1. september 2026 kommer ikke med i grunnlaget. Det fakturerer du etter avtalen som gjaldt for den perioden. Arbeid som allerede er sendt inn eller betalt, skal ikke faktureres om igjen.

Tillegg, korreksjoner og avvik

Tillegg og korreksjoner kan øke eller redusere totalen. Les beskrivelsen på linjen for å se hva endringen gjelder. En negativ linje er et trekk og reduserer beløpet. Et trekk må du kreditere med en kreditnota før du kan sende inn.

Endringer som registreres etter at du har sendt inn, kommer som en korreksjon i den samme måneden. En korreksjon viser hvilket grunnlag og hvilken arbeidsdato den gjelder. Et trekk krediterer du med en kreditnota, og et tillegg fakturerer du med en ny faktura.

Et avvik betyr ikke automatisk et trekk. Et åpent avvik gjør at arbeidet venter, og et trekk vises som en egen linje når avviket er avklart. Under raden ser du hva kunden meldte, og kan åpne hele avviket under Avvik.

Er du uenig i et beløp eller mangler en forklaring, bruk Spørsmål om grunnlaget?. Se Spørsmål og feil i fakturagrunnlaget.

Fra faktura til grunnlag

Du laster ikke ned noe grunnlag. Når fakturaene stemmer og du trykker Send inn til Vaskeladden, lager vi grunnlaget for akkurat det arbeidet fakturaene dekker, og kobler det til fakturaene. Etterpå står oppdragene som Sendt inn med fakturanummeret. Klart arbeid du ikke har fakturert, blir stående som Klar til å faktureres, og du kan sende det inn senere. Se Fakturering og oppgjør for partnere for når du kan sende faktura og Slik blir fakturaen betalt for hvordan den blir betalt.